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Lokale Einkäufe und Importkäufe kann ich mir erlauben zu sagen, dass die Verfahren in Bezug auf den analysierten Zyklus einen akzeptablen Grad an Zuverlässigkeit aufweisen und eingehalten werden. Nur die bei dieser Analyse festgestellten Schwächen sollten überprüft werden, um die interne Kontrolle des Einkaufs-Lieferanten-Zyklus zu verbessern. Dabei handelt es sich wie oben erwähnt um Folgendes: Das Fehlen einer Kontrolle über Geschenke; das Fehlen einer Kontrolle, die es ermöglicht, Anpassungen der Lieferantenkonten zu vermeiden; das Fehlen eines regelmäßigen Vergleichs zwischen erfassten und geplanten Ausgaben; das Fehlen eines Systems zur Verfolgung und Verwaltung von Guthaben; die Kumulierung von Funktionen und Aufgaben in den Händen bestimmter Personen. Die Stärken des Systems bieten akzeptable Garantien hinsichtlich der Kontrollziele und ermöglichen es den Prüfern, sich bei der Prüfung des Jahresabschlusses des Unternehmens darauf zu verlassen. Eine Schwachstellenanalyse zeigte die Risiken auf, denen MS COMPOSITES ausgesetzt ist.
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